INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 24070002 | Data | 24/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Empenho | ||
| Valor | R$ 159,60 | ||
| Credor | A M LIMA SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ | 51734360000158 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Função | 10 | ||
| Descrição Função | Saúde | ||
| Descrição Sub-Função | Atenção Básica | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | 018/2025-PE | ||
| Det. Licitação | Pregão | ||
| ID Emenda | 20252 | ||
| ID Transferência | |||
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ITAFÉRIAS, JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência