INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 10/01/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 196.464,87 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 32902100 | ||
| Descrição Elemento | Juros sobre a Dívida por Contrato | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2019 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 10010011 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 196.464,87 | 2025 | 10010011 |
| Total Pago: | R$ 196.464,87 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência