INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 15/01/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 9.548,52 | ||
| Credor | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | CPF/CNPJ | 37930861000189 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33909300 | ||
| Descrição Elemento | Indenizações e Restituições | ||
| Fonte | 1715000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 15010019 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 9.548,52 | 2025 | 15010019 |
| Total Pago: | R$ 9.548,52 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência