INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 30/01/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 11.789,70 | ||
| Credor | FOPAG - CADASTRO UNICO | CPF/CNPJ | |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2106 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30010039 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 11.789,70 | 2025 | 30010039 |
| Total Pago: | R$ 11.789,70 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência