INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 03/02/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 592.742,98 | ||
| Credor | EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 07194701000158 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1704000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2024 |
| Processo Administrativo | 010/2021.SEINFR | ||
| Número Empenho | 31010023 | ||
| Nota Fiscal | 499 | ||
| Descrição | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | R$ 299.556,59 | 2025 | 31010023 |
| 20/02/2025 | R$ 293.186,39 | 2025 | 31010023 |
| Total Pago: | R$ 592.742,98 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência