INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 28/02/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 146.235,85 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 46907100 | ||
| Descrição Elemento | Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 0001 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010158 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/01/2025 | - | R$ 20.395,52 |
| 31/01/2025 | - | R$ 144.964,46 |
| 28/02/2025 | - | R$ 20.555,06 |
| 28/02/2025 | - | R$ 16.834,18 |
| 28/03/2025 | - | R$ 20.711,44 |
| 31/03/2025 | - | R$ 130.647,89 |
| 30/04/2025 | - | R$ 20.863,08 |
| 30/04/2025 | - | R$ 17.116,75 |
| 30/04/2025 | - | R$ 148.690,53 |
| 30/05/2025 | - | R$ 21.030,51 |
| 30/05/2025 | - | R$ 167.295,22 |
| 30/06/2025 | - | R$ 21.210,59 |
| 30/07/2025 | - | R$ 3.448,92 |
| Total Liquidado: | R$ 753.764,15 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 20.395,52 | 2025 | 02010158 |
| 31/01/2025 | R$ 144.964,45 | 2025 | 02010158 |
| 28/02/2025 | R$ 20.555,06 | 2025 | 02010158 |
| 28/02/2025 | R$ 146.235,85 | 2025 | 02010158 |
| 28/02/2025 | R$ 16.834,18 | 2025 | 02010158 |
| 28/03/2025 | R$ 20.711,44 | 2025 | 02010158 |
| 31/03/2025 | R$ 16.834,18 | 2025 | 02010158 |
| 31/03/2025 | R$ 130.647,89 | 2025 | 02010158 |
| 30/04/2025 | R$ 20.863,08 | 2025 | 02010158 |
| 30/04/2025 | R$ 17.116,75 | 2025 | 02010158 |
| 30/04/2025 | R$ 148.690,53 | 2025 | 02010158 |
| 30/05/2025 | R$ 21.030,51 | 2025 | 02010158 |
| 30/05/2025 | R$ 167.295,22 | 2025 | 02010158 |
| 30/06/2025 | R$ 21.210,59 | 2025 | 02010158 |
| 30/07/2025 | R$ 3.448,92 | 2025 | 02010158 |
| Total Pago: | R$ 916.834,17 | ||
Liquidado
R$ 753.764,15
R$ 753.764,15
Pago
R$ 916.834,17
R$ 916.834,17
Fonte dos dados: Sistema de Transparência