INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 28/02/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 185.428,96 | ||
| Credor | FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1604000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 28020035 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 185.428,96 | 2025 | 28020035 |
| Total Pago: | R$ 185.428,96 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência