INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 28/02/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 11.112,50 | ||
| Credor | FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023 | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1605000000 | ||
| Descrição Fonte | Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 28020079 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 11.112,50 | 2025 | 28020079 |
| Total Pago: | R$ 11.112,50 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência