INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 14/03/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 8.669,63 | ||
| Credor | JOSE ROGER DA SILVA | CPF/CNPJ | 05907638303 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33903600 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 28020085 | ||
| Nota Fiscal | 966 | ||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | R$ 8.669,63 | 2025 | 28020085 |
| Total Pago: | R$ 8.669,63 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência