INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 21/03/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 5.295,29 | ||
| Credor | FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ | 07663941000235 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 21030053 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 5.295,29 | 2025 | 21030053 |
| Total Pago: | R$ 5.295,29 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência