INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 21/03/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 6.458,94 | ||
| Credor | FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ | 07663941000235 |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2104 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 21030060 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 22/04/2025 | - | R$ 793,75 |
| Total Liquidado: | R$ 793,75 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 793,75 | 2025 | 21030060 |
| 11/07/2025 | R$ 1.078,99 | 2025 | 21030060 |
| 11/07/2025 | R$ 1.618,49 | 2025 | 21030060 |
| 11/07/2025 | R$ 1.843,28 | 2025 | 21030060 |
| 14/07/2025 | R$ 1.918,18 | 2025 | 21030060 |
| Total Pago: | R$ 7.252,69 | ||
Liquidado
R$ 793,75
R$ 793,75
Pago
R$ 7.252,69
R$ 7.252,69
Fonte dos dados: Sistema de Transparência