INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 31/03/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 91.052,97 | ||
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | CPF/CNPJ | 35808129044 |
| Código U.O. | 0701 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903600 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
| Fonte | 1500100100 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2042 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 31030023 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 91.052,97 | 2025 | 31030023 |
| Total Pago: | R$ 91.052,97 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência