|
17/03/2025
|
R$ 2.731,37
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 464,44
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 12.323,64
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 183,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 4.429,17
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 2.744,83
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 843,47
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 937,64
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 740,61
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 138,64
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 274,28
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 13.203,75
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 6.621,24
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 5.163,13
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 334,82
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 13.853,83
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 3.567,22
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 19.803,66
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 28.941,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 5.644,16
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 119.008,87
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 1.028,57
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 104.155,82
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
T. T. RAMOS LTDA - ME
48203765000155
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 24,15
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 12,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 532,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FRANCISCO LEONARDO SOUSA RODRIGUES
07819281332
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 825,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 550,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 5.828,35
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 280,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
LUIZA FERNANDA ARAUJO MONTEIRO
04310986382
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
VERONICA MARIA DA SILVA MITROS COUTINHO
60573374333
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
MAYRA ALICIA DE AGUIAR
07197211301
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 3.600,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20301708000190
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 6.748,30
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
FRANCISCO DIOGENES DOS SANTOS
04244293302
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ANA INGRID DOS SANTOS SILVA
61375541390
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
KALLYNE DE QUEIROZ MONTEIRO MENEZES
61967688320
|
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
MAGILA MARIA VERAS DA COSTA
06610219397
|
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 4.554,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 825,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
