INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 09/04/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 7.980,00 | ||
| Credor | FORTAL COMERCIO LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 09242923000124 |
| Código U.O. | 0101 | ||
| Descrição U.O. | Gabinete do Prefeito | ||
| Elemento | 44905200 | ||
| Descrição Elemento | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | GABIN | PA | 2002 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03040019 | ||
| Nota Fiscal | 7381 | ||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 7.980,00 | 2025 | 03040019 |
| Total Pago: | R$ 7.980,00 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência