INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 10/04/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 14.539,00 | ||
| Credor | J MARIA DE FREITAS | CPF/CNPJ | 72310691000130 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | 002/2025-CR | ||
| Número Empenho | 04040011 | ||
| Nota Fiscal | 1864 | ||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 14.539,00 | 2025 | 04040011 |
| Total Pago: | R$ 14.539,00 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência