INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 16/04/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 40.772,66 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 16040005 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | - | R$ 81.819,40 |
| 18/06/2025 | - | R$ 116.009,45 |
| 30/06/2025 | - | R$ 61.398,49 |
| Total Liquidado: | R$ 259.227,34 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 40.772,66 | 2025 | 16040005 |
| 20/05/2025 | R$ 81.819,40 | 2025 | 16040005 |
| 18/06/2025 | R$ 116.009,45 | 2025 | 16040005 |
| 22/07/2025 | R$ 61.398,49 | 2025 | 16040005 |
| Total Pago: | R$ 300.000,00 | ||
Liquidado
R$ 259.227,34
R$ 259.227,34
Pago
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência