|
11/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
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|
11/04/2025
|
R$ 7.200,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA
33960335000100
|
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 192,82
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 12,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 58.024,23
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 23.093,78
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 2.464,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 1.190,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 1.518,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
MARIA MARCINETE DOS SANTOS
98113062300
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 7.150,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 3.850,05
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 24.128,12
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 1.075,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 2.320,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 580,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 40.283,90
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST ECAD
00474973000162
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 12,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 38,07
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 31,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 537,34
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 45,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 1.110,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 45.070,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 35.974,29
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 19.884,06
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 149,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 372,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 267,03
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 322,68
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 317,25
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 323,70
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 281,54
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 183,11
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 435,14
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 138,72
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
