INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 07/05/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 45.941,21 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0501 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SDR | PA | 2027 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010045 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 57.413,68 |
| 03/02/2025 | - | R$ 3.643,64 |
| 12/02/2025 | - | R$ 14.668,66 |
| 12/02/2025 | - | R$ 57.538,17 |
| 28/02/2025 | - | R$ 56.944,39 |
| 17/03/2025 | - | R$ 13.203,75 |
| 27/03/2025 | - | R$ 56.926,36 |
| 08/04/2025 | - | R$ 12.004,67 |
| 08/04/2025 | - | R$ 49.788,97 |
| 04/06/2025 | - | R$ 273,23 |
| 09/06/2025 | - | R$ 50.898,37 |
| 09/06/2025 | - | R$ 12.700,09 |
| 24/06/2025 | 150271399 | R$ 43,59 |
| 07/07/2025 | - | R$ 229,47 |
| 07/07/2025 | - | R$ 1.437,52 |
| 07/07/2025 | - | R$ 1.321,00 |
| 07/07/2025 | - | R$ 763,42 |
| 10/07/2025 | - | R$ 12.330,48 |
| 10/07/2025 | - | R$ 50.193,75 |
| 16/07/2025 | - | R$ 287,70 |
| Total Liquidado: | R$ 452.610,91 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 3.643,64 | 2025 | 02010045 |
| 17/03/2025 | R$ 57.413,68 | 2025 | 02010045 |
| 15/04/2025 | R$ 56.926,36 | 2025 | 02010045 |
| 15/04/2025 | R$ 14.668,66 | 2025 | 02010045 |
| 22/04/2025 | R$ 57.538,17 | 2025 | 02010045 |
| 19/05/2025 | R$ 56.944,39 | 2025 | 02010045 |
| 19/05/2025 | R$ 13.203,75 | 2025 | 02010045 |
| 17/06/2025 | R$ 12.004,67 | 2025 | 02010045 |
| 17/06/2025 | R$ 49.788,97 | 2025 | 02010045 |
| 10/07/2025 | R$ 229,47 | 2025 | 02010045 |
| 14/07/2025 | R$ 1.321,00 | 2025 | 02010045 |
| 14/07/2025 | R$ 763,42 | 2025 | 02010045 |
| 14/07/2025 | R$ 1.437,52 | 2025 | 02010045 |
| 16/07/2025 | R$ 287,70 | 2025 | 02010045 |
| 17/07/2025 | R$ 43,59 | 2025 | 02010045 |
| 17/07/2025 | R$ 45.941,21 | 2025 | 02010045 |
| Total Pago: | R$ 372.156,20 | ||
Liquidado
R$ 452.610,91
R$ 452.610,91
Pago
R$ 372.156,20
R$ 372.156,20
Fonte dos dados: Sistema de Transparência