INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 09/05/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 137,80 | ||
| Credor | CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | CPF/CNPJ | 02032646000186 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | 004/2025-PE | ||
| Número Empenho | 28040006 | ||
| Nota Fiscal | 1223 | ||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | R$ 137,80 | 2025 | 28040006 |
| Total Pago: | R$ 137,80 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência