INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 12/05/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 12,69 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0201 | ||
| Descrição U.O. | Controladoria Geral do Município | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CGM | PA | 2009 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010010 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 13/02/2025 | - | R$ 24,00 |
| 18/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 21/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 11/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 18/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 09/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 10/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 15/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 10/06/2025 | - | R$ 12,69 |
| 10/07/2025 | - | R$ 12,69 |
| 18/07/2025 | - | R$ 12,69 |
| 11/08/2025 | - | R$ 12,69 |
| 12/08/2025 | - | R$ 12,69 |
| Total Liquidado: | R$ 176,28 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 24,00 | 2025 | 02010010 |
| 18/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 21/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 11/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 18/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 09/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 10/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 12/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 15/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 10/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 10/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 18/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 11/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| 12/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010010 |
| Total Pago: | R$ 188,97 | ||
Liquidado
R$ 176,28
R$ 176,28
Pago
R$ 188,97
R$ 188,97
Fonte dos dados: Sistema de Transparência