INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 19/05/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 21.670,03 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03020026 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | R$ 21.670,03 | 2025 | 03020026 |
| Total Pago: | R$ 21.670,03 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência