INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 28/05/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 35.922,90 | ||
| Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
| Número Empenho | 12050022 | ||
| Nota Fiscal | 248179 | ||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | 248473 | R$ 36.264,20 |
| 16/06/2025 | 249896 | R$ 30,00 |
| 27/06/2025 | 250966 | R$ 734,70 |
| Total Liquidado: | R$ 37.028,90 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência