INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 11/06/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 44.628,42 | ||
| Credor | J MARIA DE FREITAS | CPF/CNPJ | 72310691000130 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | 002/2025-CR | ||
| Número Empenho | 02060032 | ||
| Nota Fiscal | 1921 | ||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 44.628,42 | 2025 | 02060032 |
| Total Pago: | R$ 44.628,42 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência