INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 12/06/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 747,50 | ||
| Credor | FORTAL COMERCIO LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 09242923000124 |
| Código U.O. | 0601 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEJUV | PA | 2035 |
| Processo Administrativo | 015/2025-PE | ||
| Número Empenho | 03060002 | ||
| Nota Fiscal | 7432 | ||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | R$ 747,50 | 2025 | 03060002 |
| Total Pago: | R$ 747,50 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência