INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 13/06/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 199,49 | ||
| Credor | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33904700 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
| Fonte | 1704000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 13060013 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 199,49 | 2025 | 13060013 |
| Total Pago: | R$ 199,49 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência