INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 30/06/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 147.691,37 | ||
| Credor | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30060022 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 147.691,37 | 2025 | 30060022 |
| Total Pago: | R$ 147.691,37 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência