INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 30/06/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 29.298,63 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30060105 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | R$ 29.298,63 | 2025 | 30060105 |
| 19/08/2025 | R$ 88.534,26 | 2025 | 30060105 |
| Total Pago: | R$ 117.832,89 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência