INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 14/07/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 1.078,99 | ||
| Credor | FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ | 07663941000235 |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2104 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 14070008 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 1.078,99 | 2025 | 14070008 |
| Total Pago: | R$ 1.078,99 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência