INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 22/07/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 15.544,14 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0901 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2086 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30040096 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | - | R$ 7.285,91 |
| 18/06/2025 | - | R$ 11.181,86 |
| 18/06/2025 | - | R$ 274,19 |
| 18/06/2025 | - | R$ 3.120,30 |
| Total Liquidado: | R$ 21.862,26 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 7.285,91 | 2025 | 30040096 |
| 18/06/2025 | R$ 11.181,86 | 2025 | 30040096 |
| 18/06/2025 | R$ 274,19 | 2025 | 30040096 |
| 18/06/2025 | R$ 3.120,30 | 2025 | 30040096 |
| 22/07/2025 | R$ 15.544,14 | 2025 | 30040096 |
| Total Pago: | R$ 37.406,40 | ||
Liquidado
R$ 21.862,26
R$ 21.862,26
Pago
R$ 37.406,40
R$ 37.406,40
Fonte dos dados: Sistema de Transparência