INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 28/07/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 278,50 | ||
| Credor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | CPF/CNPJ | 25179741000102 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | 025/2025-PE | ||
| Número Empenho | 25070005 | ||
| Nota Fiscal | 9054 | ||
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | R$ 278,50 | 2025 | 25070005 |
| Total Pago: | R$ 278,50 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência