INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 30/07/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 96.727,46 | ||
| Credor | FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023 | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1605000000 | ||
| Descrição Fonte | Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30070092 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 96.727,46 | 2025 | 30070092 |
| Total Pago: | R$ 96.727,46 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência