INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 11/08/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 116.739,39 | ||
| Credor | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | CPF/CNPJ | 37494965000198 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 46917100 | ||
| Descrição Elemento | Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 0001 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02060101 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | - | R$ 9.928,40 |
| 31/07/2025 | - | R$ 97.478,01 |
| 31/07/2025 | - | R$ 461.130,60 |
| Total Liquidado: | R$ 568.537,01 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 9.928,40 | 2025 | 02060101 |
| 31/07/2025 | R$ 97.478,01 | 2025 | 02060101 |
| 31/07/2025 | R$ 461.130,60 | 2025 | 02060101 |
| 11/08/2025 | R$ 116.739,39 | 2025 | 02060101 |
| Total Pago: | R$ 685.276,40 | ||
Liquidado
R$ 568.537,01
R$ 568.537,01
Pago
R$ 685.276,40
R$ 685.276,40
Fonte dos dados: Sistema de Transparência