INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 13/08/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 68.795,99 | ||
| Credor | METRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ | 47071234000193 |
| Código U.O. | 0501 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SDR | PA | 2027 |
| Processo Administrativo | 008/2025-CE | ||
| Número Empenho | 12080004 | ||
| Nota Fiscal | 1 | ||
| Descrição | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 68.795,99 | 2025 | 12080004 |
| Total Pago: | R$ 68.795,99 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência