|
21/08/2025
|
R$ 42,13
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 343,95
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 370,50
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 285,51
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 114,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 190,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 2.135,93
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 8.700,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 8.700,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 913,02
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 109,47
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
06595607000148
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 600,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 94,90
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.069,03
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.092,95
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 52.304,46
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 1.317,01
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 1.601,27
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 924,28
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 1.811,70
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 4.458,08
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.196,23
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 6.871,23
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.351,21
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 16.697,37
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 16.858,60
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.217,12
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 11.420,63
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.328,15
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 27.583,17
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 13.143,95
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.865,67
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 50.956,50
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 33.974,86
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 2.396,94
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 33.188,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 408,81
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 282,35
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 138.320,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
AT LOCAÇÕES LTDA
00258466000191
|
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 135.380,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
AT LOCAÇÕES LTDA
00258466000191
|
|
|
|
25/08/2025
|
R$ 4.500,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
|
|
