INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20010016 | Data | 20/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 8.472,73 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010122 | Código Liquidação | 370 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 20/01/2025 | - | R$ 8.472,73 |
| 30/04/2025 | - | R$ 14.806,55 |
| 22/07/2025 | - | R$ 16.955,54 |
| 20/08/2025 | - | R$ 16.591,76 |
| Total Liquidado: | R$ 56.826,58 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 14.806,55 | 2025 | 02010122 |
| 22/07/2025 | R$ 16.955,54 | 2025 | 02010122 |
| 20/08/2025 | R$ 16.591,76 | 2025 | 02010122 |
| Total Pago: | R$ 48.353,85 | ||
Liquidado
R$ 56.826,58
R$ 56.826,58
Pago
R$ 48.353,85
R$ 48.353,85
Fonte dos dados: Sistema de Transparência