INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 27010039 | Data | 27/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 2,21 | ||
| Credor | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | CPF/CNPJ | 37494965000198 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33904700 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 27010038 | Código Liquidação | 510 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/FMPS - FOPAG/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 27/01/2025 | - | R$ 77,74 |
| 27/01/2025 | - | R$ 2,21 |
| 27/01/2025 | - | R$ 10,93 |
| Total Liquidado: | R$ 90,88 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 77,74 | 2025 | 27010038 |
| 27/01/2025 | R$ 10,93 | 2025 | 27010038 |
| Total Pago: | R$ 88,67 | ||
Liquidado
R$ 90,88
R$ 90,88
Pago
R$ 88,67
R$ 88,67
Fonte dos dados: Sistema de Transparência