INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 30010020 | Data | 30/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 11.789,70 | ||
| Credor | FOPAG - CADASTRO UNICO | CPF/CNPJ | |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2106 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30010039 | Código Liquidação | 211 |
| Descrição | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/01/2025 | - | R$ 11.789,70 |
| Total Liquidado: | R$ 11.789,70 | |
PAGAMENTOS
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