INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20020024 | Data | 20/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 589.961,82 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0703 | ||
| Descrição U.O. | Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1540107000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | ||
| Gestora | SME | PA | 2053 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010133 | Código Liquidação | 777 |
| Descrição | FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Histórico | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPETENCIA: JANEIRO/2025. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 23/01/2025 | - | R$ 112,80 |
| 23/01/2025 | - | R$ 13.379,50 |
| 20/02/2025 | - | R$ 589.961,82 |
| Total Liquidado: | R$ 603.454,12 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | R$ 112,80 | 2025 | 02010133 |
| 23/01/2025 | R$ 13.379,50 | 2025 | 02010133 |
| Total Pago: | R$ 13.492,30 | ||
Liquidado
R$ 603.454,12
R$ 603.454,12
Pago
R$ 13.492,30
R$ 13.492,30
Fonte dos dados: Sistema de Transparência