INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 28020065 | Data | 28/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.919,99 | ||
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | CPF/CNPJ | 35808129044 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903600 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 28020054 | Código Liquidação | 1107 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | - | R$ 1.919,99 |
| Total Liquidado: | R$ 1.919,99 | |
PAGAMENTOS
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