INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 07020003 | Data | 07/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 2.648,49 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010038 | Código Liquidação | 282 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 1.844,43 |
| 03/01/2025 | 144907261 | R$ 2.277,49 |
| 28/01/2025 | 149230222 | R$ 2.648,49 |
| 06/02/2025 | 149332817 | R$ 773,85 |
| 11/02/2025 | - | R$ 299,25 |
| 12/02/2025 | - | R$ 1.222,73 |
| 12/02/2025 | 149436208 | R$ 642,26 |
| 28/02/2025 | - | R$ 996,54 |
| 06/03/2025 | 153590362 | R$ 658,53 |
| 06/03/2025 | 153502901 | R$ 590,52 |
| 06/03/2025 | 153335403 | R$ 2.816,77 |
| 03/04/2025 | 157793747 | R$ 566,81 |
| 03/04/2025 | 157720039 | R$ 672,86 |
| 03/04/2025 | 157602746 | R$ 1.989,47 |
| Total Liquidado: | R$ 18.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | R$ 2.277,49 | 2025 | 02010038 |
| 11/02/2025 | R$ 299,25 | 2025 | 02010038 |
| 11/02/2025 | R$ 1.844,43 | 2025 | 02010038 |
| 27/03/2025 | R$ 590,52 | 2025 | 02010038 |
| 27/03/2025 | R$ 773,85 | 2025 | 02010038 |
| 03/04/2025 | R$ 642,26 | 2025 | 02010038 |
| 15/04/2025 | R$ 1.222,73 | 2025 | 02010038 |
| 24/04/2025 | R$ 2.816,77 | 2025 | 02010038 |
| 24/04/2025 | R$ 1.989,47 | 2025 | 02010038 |
| 28/04/2025 | R$ 658,53 | 2025 | 02010038 |
| 19/05/2025 | R$ 996,54 | 2025 | 02010038 |
| 19/05/2025 | R$ 566,81 | 2025 | 02010038 |
| 04/06/2025 | R$ 672,86 | 2025 | 02010038 |
| Total Pago: | R$ 15.351,51 | ||
Liquidado
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
Pago
R$ 15.351,51
R$ 15.351,51
Fonte dos dados: Sistema de Transparência