INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 10020003 | Data | 10/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 11.112,50 | ||
| Credor | FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023 | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0801 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1605000000 | ||
| Descrição Fonte | Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | ||
| Gestora | SMS | PA | 2065 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30010051 | Código Liquidação | 511 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/01/2025 | - | R$ 11.112,50 |
| Total Liquidado: | R$ 11.112,50 | |
PAGAMENTOS
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