INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11020065 | Data | 11/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 299.556,59 | ||
| Credor | EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP | CPF/CNPJ | 07194701000158 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1704000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2024 |
| Processo Administrativo | 010/2021.SEINFR | ||
| Número Empenho | 31010023 | Código Liquidação | 389 |
| Descrição | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 34ª (TRIGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RES | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2025 | 499 | R$ 592.742,98 |
| Total Liquidado: | R$ 592.742,98 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | R$ 293.186,39 | 2025 | 31010023 |
| Total Pago: | R$ 293.186,39 | ||
Liquidado
R$ 592.742,98
R$ 592.742,98
Pago
R$ 293.186,39
R$ 293.186,39
Fonte dos dados: Sistema de Transparência