INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11020078 | Data | 11/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3.625,90 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010041 | Código Liquidação | 47 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | - | R$ 3.625,90 |
| 12/02/2025 | - | R$ 3.597,75 |
| 17/03/2025 | - | R$ 5.163,13 |
| 18/03/2025 | - | R$ 3.625,90 |
| 08/04/2025 | - | R$ 3.549,97 |
| 09/06/2025 | - | R$ 3.887,02 |
| 10/07/2025 | - | R$ 5.214,96 |
| 04/08/2025 | - | R$ 1.335,37 |
| Total Liquidado: | R$ 30.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | R$ 3.625,90 | 2025 | 02010041 |
| 15/04/2025 | R$ 3.597,75 | 2025 | 02010041 |
| 19/05/2025 | R$ 5.163,13 | 2025 | 02010041 |
| 17/06/2025 | R$ 3.549,97 | 2025 | 02010041 |
| Total Pago: | R$ 15.936,75 | ||
Liquidado
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Pago
R$ 15.936,75
R$ 15.936,75
Fonte dos dados: Sistema de Transparência