INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 06030009 | Data | 06/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 496,90 | ||
| Credor | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33904700 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
| Fonte | 1751000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03020038 | Código Liquidação | 1118 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 06/03/2025 | - | R$ 496,90 |
| 06/03/2025 | - | R$ 179,39 |
| 14/04/2025 | - | R$ 31,38 |
| Total Liquidado: | R$ 707,67 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 179,39 | 2025 | 03020038 |
| 14/04/2025 | R$ 31,38 | 2025 | 03020038 |
| Total Pago: | R$ 210,77 | ||
Liquidado
R$ 707,67
R$ 707,67
Pago
R$ 210,77
R$ 210,77
Fonte dos dados: Sistema de Transparência