INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 06030030 | Data | 06/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 38,07 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010022 | Código Liquidação | 1132 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/2025 | - | R$ 48,00 |
| 31/01/2025 | - | R$ 36,00 |
| 03/02/2025 | - | R$ 24,00 |
| 04/02/2025 | - | R$ 12,00 |
| 14/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 17/02/2025 | - | R$ 76,14 |
| 18/02/2025 | - | R$ 41,07 |
| 24/02/2025 | - | R$ 38,07 |
| 25/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 26/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 27/02/2025 | - | R$ 88,83 |
| 28/02/2025 | - | R$ 25,38 |
| 06/03/2025 | - | R$ 38,07 |
| 13/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 17/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| Total Liquidado: | R$ 491,01 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 48,00 | 2025 | 02010022 |
| 31/01/2025 | R$ 36,00 | 2025 | 02010022 |
| 03/02/2025 | R$ 24,00 | 2025 | 02010022 |
| 04/02/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010022 |
| 14/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010022 |
| 17/02/2025 | R$ 76,14 | 2025 | 02010022 |
| 18/02/2025 | R$ 41,07 | 2025 | 02010022 |
| 24/02/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010022 |
| 25/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010022 |
| 26/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010022 |
| 27/02/2025 | R$ 88,83 | 2025 | 02010022 |
| 28/02/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010022 |
| 13/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010022 |
| 17/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010022 |
| Total Pago: | R$ 452,94 | ||
Liquidado
R$ 491,01
R$ 491,01
Pago
R$ 452,94
R$ 452,94
Fonte dos dados: Sistema de Transparência