INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 06030046 | Data | 06/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 13,47 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010001 | Código Liquidação | 1415 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
| Histórico | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAR | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | - | R$ 24,00 |
| 06/03/2025 | - | R$ 13,47 |
| Total Liquidado: | R$ 37,47 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 24,00 | 2025 | 02010001 |
| Total Pago: | R$ 24,00 | ||
Liquidado
R$ 37,47
R$ 37,47
Pago
R$ 24,00
R$ 24,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência