INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11030039 | Data | 11/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 960,00 | ||
| Credor | A AMARO F DA SILVA | CPF/CNPJ | 14769245000192 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | 004/2022-PE | ||
| Número Empenho | 02010069 | Código Liquidação | 759 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, SOB A RESPONSABILIDADE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 23/01/2025 | 41157 | R$ 960,00 |
| 20/02/2025 | 41520 | R$ 960,00 |
| 23/04/2025 | 42430 | R$ 960,00 |
| Total Liquidado: | R$ 2.880,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 960,00 | 2025 | 02010069 |
| 12/05/2025 | R$ 960,00 | 2025 | 02010069 |
| Total Pago: | R$ 1.920,00 | ||
Liquidado
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
Pago
R$ 1.920,00
R$ 1.920,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência