INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20030012 | Data | 20/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.980,00 | ||
| Credor | JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO | CPF/CNPJ | 06395050311 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903600 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 27010023 | Código Liquidação | 892 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 25/02/2025 | 791 | R$ 1.980,00 |
| Total Liquidado: | R$ 1.980,00 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência