INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20030032 | Data | 20/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 2.252,72 | ||
| Credor | MARIA ELENILDA SANTOS - ME | CPF/CNPJ | 07870601000102 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1550000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência do Salário-Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2050 |
| Processo Administrativo | 001/2023-PE | ||
| Número Empenho | 28020065 | Código Liquidação | 1361 |
| Descrição | SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OCG 4915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPOSRTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREM | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 14/03/2025 | 1856 | R$ 2.252,72 |
| Total Liquidado: | R$ 2.252,72 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência