INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20030035 | Data | 20/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 300,00 | ||
| Credor | MARIA ELENILDA SANTOS - ME | CPF/CNPJ | 07870601000102 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1550000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência do Salário-Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2050 |
| Processo Administrativo | 001/2023-PE | ||
| Número Empenho | 19020014 | Código Liquidação | 916 |
| Descrição | SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 26/02/2025 | 1827 | R$ 653,35 |
| Total Liquidado: | R$ 653,35 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 353,35 | 2025 | 19020014 |
| Total Pago: | R$ 353,35 | ||
Liquidado
R$ 653,35
R$ 653,35
Pago
R$ 353,35
R$ 353,35
Fonte dos dados: Sistema de Transparência